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通達創(chuàng)智（001368.SZ）2024年4月8日發(fā)布消息稱，2024年4月8日通達創(chuàng)智接受機構調(diào)研，通達創(chuàng)智總經(jīng)理：尤軍峰；通達創(chuàng)智董事會秘書：陳雪峰；通達創(chuàng)智財務總監(jiān)：張蕓彬；通達創(chuàng)智獨立董事：沈哲；國金證券投資銀行部董事總經(jīng)理、保薦代表人：林海峰參與接待，并回答了調(diào)研機構提出的問題。

調(diào)研主要內(nèi)容：

投資者提出的問題及公司回復情況

公司就投資者在本次說明會中提出的問題進行了回復：

1、請介紹下貴公司的經(jīng)營模式，以及公司ODM、JDM模式的業(yè)務占比情況。

尊敬的投資者，您好：

目前，公司通過JDM模式貢獻的收入占比約為60%；通過ODM模式貢獻的收入占比約為20-25%。

公司的經(jīng)營模式：

1、與核心客戶戰(zhàn)略規(guī)劃相匹配的經(jīng)營模式

公司與個別全球領先跨國企業(yè)的合作模式包括OEM、JDM和ODM模式，公司的采購、生產(chǎn)和銷售計劃與核心客戶戰(zhàn)略規(guī)劃相匹配。公司與核心客戶戰(zhàn)略規(guī)劃相匹配具體表現(xiàn)在核心價值觀同頻、共同規(guī)劃戰(zhàn)略方向、年度共同行動計劃以及全球發(fā)展戰(zhàn)略等方面，從而實現(xiàn)與核心客戶共同成長，促使合作不斷深化，現(xiàn)已成為核心客戶的重點供應商。全球領先的跨國企業(yè)，除為消費者提供高性價比產(chǎn)品，還十分重視ESG理念。公司“自主、創(chuàng)新、高效、融合、綠色、共贏”的經(jīng)營理念，在企業(yè)價值觀層面與核心客戶高度協(xié)調(diào)，并通過不斷提高智能制造水平，推進低碳發(fā)展。

2、采購模式

公司采購的主要原材料為塑料米、橡塑制品、五金件、包材、馬達等。為保證原材料的質(zhì)量和供應商資源的穩(wěn)定，公司建立了較為完善的供應商管理體系，公司與主要供應商建立了穩(wěn)定的業(yè)務合作關系；同時，公司會定期對所有供應商進行評審，在價格、服務、交付等方面做綜合評定及評分，確保原材料供應的穩(wěn)定性。

3、生產(chǎn)模式

公司產(chǎn)品具有“多品類、小批量、定制化”等特點，因此，公司原則上采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，以市場需求為導向，即將客戶制定的年度計劃與公司業(yè)務部門對接，從而形成公司年度業(yè)務規(guī)劃，并在實際生產(chǎn)中按客戶的實單需求計劃，PMC部門進行訂單評審和生產(chǎn)安排。在該生產(chǎn)模式下，公司大力引進智能裝備和自動化生產(chǎn)線，并推動ERP、MES、WMS等數(shù)字化信息系統(tǒng)在其中的應用，建立了包括工業(yè)機器人、智能檢測、智能倉儲物流等的柔性化生產(chǎn)制造單元，以及“無人車間”和“智慧倉儲”。

與傳統(tǒng)生產(chǎn)線相比，公司在生產(chǎn)效率、良率和成本控制等多方面具有優(yōu)勢，真正構建了智能制造體系。

4、銷售模式

公司采取直接銷售的銷售模式，已與體育戶外、家居生活、健康護理等領域客戶保持長期、穩(wěn)定的合作關系。在直銷模式下，公司可充分了解行業(yè)的市場信息及客戶需求，從而提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務，提升訂單交付速度，不斷增加客戶合作粘性。

5、研發(fā)模式公司研發(fā)項目的實施主要是根據(jù)客戶提供的市場目標、方案、要求、樣品或ID圖紙進行產(chǎn)品設計與開發(fā)，同時，公司還會依據(jù)市場調(diào)研或業(yè)務提供的設計要求，設計具有創(chuàng)新或創(chuàng)意特征的產(chǎn)品提供給客戶。公司為國家高新技術企業(yè)，并積極借助高校等智力資源開展行產(chǎn)學研合作。謝謝！

2、貴公司所處行業(yè)的技術特點是什么？

尊敬的投資者，您好！

深耕體育戶外、家居生活、健康護理等領域的消費品行業(yè)，需要深入了解產(chǎn)品材料和工藝特性，以及及時跟進新材料和新工藝的研究與應用進展，并在模具和產(chǎn)品設計開發(fā)階段需涉及計算機輔助設計、結構設計、人機工程學等多技術領域，因此行業(yè)技術具有覆蓋面廣泛、專業(yè)性強等特點。

同時，體育戶外、家居生活、健康護理等領域的消費品更新?lián)Q代速度快，且產(chǎn)品進一步向多功能、高顏值、智能、環(huán)保等方向發(fā)展，促使行業(yè)技術創(chuàng)新活躍，正通過綜合運用計算機技術、信息化技術等現(xiàn)代化的技術和工具推動行業(yè)技術的持續(xù)進步。謝謝！

3、公司的現(xiàn)有產(chǎn)能如何布局？后續(xù)還會有較大的資本開支嗎？

尊敬的投資者，您好！

公司目前產(chǎn)能布局是：廈門基地10億元產(chǎn)值，石獅10億元產(chǎn)值，馬來西亞3至5億元產(chǎn)值，產(chǎn)能規(guī)劃水平能滿足未來數(shù)年的業(yè)務發(fā)展需要，如要全部達到規(guī)劃產(chǎn)能，公司還需要投入部分生產(chǎn)設備。公司募集資金尚未使用完畢，且現(xiàn)金流充裕，能夠滿足資本開支的需要。謝謝！

4、一季度已過，今年一季度經(jīng)營情況如何？同比去年是否有改善？

尊敬的投資者，您好！今年第一季度，公司經(jīng)營正常。一季度的具體經(jīng)營情況，請您關注公司將于4月16日披露的2024年第一季度報告。謝謝！5、公司上市后，市場投資者并不買帳，是何原因？是否公司的產(chǎn)品附加值太低了？市場給不了公司更高的估值？還是當初的發(fā)行價太高了，導致現(xiàn)在二級市場才長期處于破發(fā)狀態(tài)？

尊敬的投資者，您好！

感謝對公司的關注。公司自2016年設立以來，秉承同心多元化戰(zhàn)略，始終專注于全球消費品市場，與迪卡儂、宜家、Wagner、YETI等全球領先跨國企業(yè)建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系，得到客戶的廣泛認可，為迪卡儂、Wagner、YETI的重點供應商，以及宜家的產(chǎn)品開發(fā)型供應商及潛在優(yōu)先級供應商。但是股價短期受到宏觀經(jīng)濟、行業(yè)趨勢、市場情緒、流動性等多方面影響。公司相信長期來看，股價會回歸到合理水平。謝謝！

6、公司制定了較高增速的股權激勵目標，未來三年會通過哪些手段或重點業(yè)務去發(fā)力和實現(xiàn)？

尊敬的投資者，您好！

股權激勵計劃草案中，公司將觸發(fā)值和目標值分別設定為年化增長20%和年化增長25%，是基于提升公司在客戶中的現(xiàn)有品類份額、拓展新制程、拓展并培育新客戶的進展并結合公司歷史增長速度等因素的綜合考量?？己似?年20%的復合增長率，是團隊經(jīng)過努力后可以達到的基本水平，25%的復合增長率是團隊充分努力后應該可以達到的水平。

為實現(xiàn)上述目標，一方面是要深挖既有客戶，提升既有品類份額以及拓展新制程；另一方面是要開拓新客戶。

分業(yè)務板塊來看：

體育戶外：從核心客戶近10年的發(fā)展趨勢來看，整體保持較好的增長，我們預計未來三年對比2023年，仍會持續(xù)保持增長趨勢，并且核心客戶也在接洽未來拓展五金類產(chǎn)品合作的可能性。

家居生活：公司作為核心客戶的高級別供應商，原有品類的份額會得到比較好的提升；新上的五金板塊開始出貨會為公司帶來新的業(yè)務增長。新拓展的客戶也正在逐步放量過程中，預計未來3-5年會帶來較理想的增長。

健康護理：公司在2023年引進了一些新客戶，目前部分訂單正在陸續(xù)發(fā)貨中。由于基數(shù)較低，該板塊增長率會相對更高。

謝謝！

7、尤總您好，我這邊是《泡財經(jīng)》。2023年公司應收賬款占營業(yè)總收入的比重有明顯提升，請問是否存在風險？

尊敬的投資者，您好！

公司2023年第四季度銷售收入同比增加了7000多萬，因為賬期的緣故導致2023年度期末應收占比增加。期末沒有逾期應收賬款，公司應收賬款風險較小。謝謝！

8、公司2023年度利潤分配方案，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8元（含稅），現(xiàn)金分紅比例較高，作為貴公司股東，我們也為貴公司用真金白銀回饋廣大投資者的經(jīng)營理念感到高興，請問公司制定2023年利潤分配方案是基于什么考量？未來幾年的分紅規(guī)劃又是什么？

尊敬的投資者，您好！

2023年利潤分配方案，充分體現(xiàn)了公司積極回報全體股東的經(jīng)營宗旨。公司綜合考慮2023年度的盈利水平和目前整體財務狀況，同時兼顧公司可持續(xù)發(fā)展的資金需求和廣大投資者合理的投資回報期待，并根據(jù)中國證監(jiān)會鼓勵上市公司現(xiàn)金分紅以及給予投資者穩(wěn)定、合理回報的指導意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，充分聽取并考慮了廣大中小投資者的訴求和意愿，特別提高了2023年度現(xiàn)金分紅比例，以積極回饋全體股東。公司2023年利潤分配方案，主要基于以下兩方面公司因素考量：

（1）近年來，雖然全球經(jīng)濟下行壓力加大，但公司具有較強的核心競爭力，確保了公司經(jīng)營的穩(wěn)定發(fā)展，并且公司所處的體育戶外、家居生活、健康護理等行業(yè)的市場潛在容量巨大，公司在技術研發(fā)、智能制造、質(zhì)量控制和產(chǎn)品認證等方面具備較強的綜合競爭力，未來發(fā)展前景持續(xù)向好。（2）公司財務狀況良好，收益質(zhì)量高，經(jīng)營性現(xiàn)金流穩(wěn)定，具備充足資金用于支持公司未來發(fā)展。

公司致力于構建持續(xù)、穩(wěn)定、科學的分紅回報機制。未來幾年，公司的分紅回報規(guī)劃，將在遵守中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號）、中國證監(jiān)會《關于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》（證券會令第57號）、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅（2023年修訂）》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2023〕61號）等規(guī)定，以及《公司章程》、《公司未來三年（2024年～2026年）分紅回報規(guī)劃》的前提下，充分考慮公司當年盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項目投資資金需求等情況，制定科學、合理的分紅方案。謝謝！

9、請問公司布局海外產(chǎn)能的原因？未來如何規(guī)劃海外產(chǎn)能？

尊敬的投資者，您好：公司建設馬來西亞基地主要是基于兩方面的原因：第一，由于公司的客戶以歐美大集團企業(yè)為主，為更好的服務客戶，公司進行全球戰(zhàn)略布局。第二，基于關稅等方面因素的潛在影響，一些美線客戶對我們有境外設廠的需求，公司經(jīng)研究后決定去境外的馬來西亞設廠。謝謝！

10、通達創(chuàng)智業(yè)績這么好，股價怎么長不上去呀。

尊敬的投資者，您好！公司基本面良好，長期發(fā)展向好，但是股價短期會受到宏觀經(jīng)濟、行業(yè)趨勢、市場情緒、流動性等多方面影響。謝謝！

11、請公司介紹2023年度的經(jīng)營業(yè)績情況。

尊敬的投資者，您好！

2023年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入79,911.10萬元，較上年同期下降14.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤10,111.17萬元，較上年同期下降23.18%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤8,936.26萬元，較上年同期下降28.14%。截至2023年12月31日，公司總資產(chǎn)166,666.12萬元，較上年同期增長83.96%；歸屬于上市公司股東的所有者權益140,778.88萬元，較上年同期增長99.71%。

2023年度公司業(yè)績下降，主要原因是2023年受到全球通脹居高不下、以美國為首的央行加息潮席卷全球并引發(fā)了多國貨幣匯率波動加劇的匯兌風險等負面因素的影響，令全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境惡化，民眾風險偏好及消費預期轉(zhuǎn)向保守，居民消費市場需求降低，導致公司2023年訂單出現(xiàn)暫時性波動。隨著國內(nèi)外需求的持續(xù)恢復以及我國人民生活品質(zhì)逐步提高，體育戶外、家居生活、健康護理等行業(yè)進入換擋提質(zhì)的高質(zhì)量發(fā)展時期，公司會通過提升產(chǎn)品競爭力和核心競爭力，更好地克服擾動因素、抵御市場風險。

目前公司在與現(xiàn)有大客戶保持穩(wěn)定良好的合作關系的基礎上，培育或新拓展的MERCADONA、HelenofTroy、瑞幸、TARGET、登康口腔（冷酸靈）、貝醫(yī)生等優(yōu)質(zhì)客戶，會為公司未來的業(yè)務持續(xù)增長帶來貢獻；公司正在按既定的客戶戰(zhàn)略，對接多家符合公司客戶畫像的潛在客戶，有望為公司未來營收進一步增長帶來積極貢獻。謝謝！

12、您好！我來自四川大決策，公司境外收入占比接近80，請問是用人民幣結算還是美元結算，人民幣貶值對公司整體的影響如何？

尊敬的投資者，您好！公司境外收入，部分客戶以人民幣結算，部分客戶以美元結算，匯率波動對公司影響不大。謝謝！